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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9451	Data de lançamento:	11/11/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MATERIAL USADO NA TROCA DE ÓLEO PARA O VEICULO POLO INC-1465 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5435/2013 REQUISIÇÃO 29240 E NOTA FISCAL Nº239919 EM ANEXO.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2013	REFERENTE MATERIAL USADO NA TROCA DE ÓLEO PARA O VEICULO POLO INC-1465 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5435/2013 REQUISIÇÃO 29240 E NOTA FISCAL Nº239919 EM ANEXO.	134,00
11/11/2013	LIQUIDADO NESTA DATA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5435/2013 REQUISIÇÃO 29240 E NOTA FISCAL Nº239919 EM ANEXO.		134,00
TOTAL		134,00	134,00	0,00
SALDO A PAGAR				134,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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