| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9989 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO INC 1465 DA SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 E NOTA FISCAL Nº052248 EM ANEXO. | 156,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO INC 1465 DA SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 E NOTA FISCAL Nº052248 EM ANEXO. | 156,07 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO INC 1465 DA SAÚDE CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 E NOTA FISCAL Nº052248 EM ANEXO. | 156,07 | ||
| TOTAL | 156,07 | 156,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,07 | |||
