| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 100 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA Nº1401000211732 TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº66/2014 REQUISIÇÃO Nº30157/2014 EM ANEXO. | 354,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | REF.FATURA Nº1401000211732 TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº66/2014 REQUISIÇÃO Nº30157/2014 EM ANEXO. | 354,53 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.FATURA Nº 1401000211732 TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS JANEIRO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 66/2014 REQUISIÇÃO Nº 30157/2014 EM ANEXO. | 354,53 | ||
| TOTAL | 354,53 | 354,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 354,53 | |||
