| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 10040 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS NOVEMBRO/2014 | 1.906,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS NOVEMBRO/2014 | 1.906,78 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 1.906,78 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10040/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 1.906,78 | ||
| TOTAL | 1.906,78 | 1.906,78 | 1.906,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
