| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL Nº1401000064314 TELEFONE Nº3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº30141/2014 ORDEM DE COMPRA Nº65/2014 EM ANEXO. | 137,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | REF.FATURA MENSAL Nº1401000064314 TELEFONE Nº3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº30141/2014 ORDEM DE COMPRA Nº65/2014 EM ANEXO. | 137,18 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.FATURA MENSAL Nº 1401000064314 TELEFONE Nº 3373 1173 DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 30141/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 65/2014 EM ANEXO. | 137,18 | ||
| TOTAL | 137,18 | 137,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 137,18 | |||
