| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 10185 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCELA 08/09(COMAJA)JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5589 E DOCUMENTO ANEXO. | 342,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCELA 08/09(COMAJA)JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5589 E DOCUMENTO ANEXO. | 342,46 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCELA 08/09(COMAJA)JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5589 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO P/RESPONSÁVEL DO SETOR EM 21/11/14 | 342,46 | ||
| TOTAL | 342,46 | 342,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 342,46 | |||
