| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIKE AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10187 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5603 REQUISIÇÃO Nº35593 . | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5603 REQUISIÇÃO Nº35593 . | 200,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.520.143 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 28/11/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA:5603 REQUISIÇÃO: 35593 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
