| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10190 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA PARA LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NF=329633 ORDEM DE COMPRA Nº5588 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | REF. DESPESA PARA LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NF=329633 ORDEM DE COMPRA Nº5588 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 135,00 | ||
| 21/11/2014 | REF. DESPESA PARA LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NF=329633 ORDEM DE COMPRA Nº5588 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS E AUTNETICADOS POR MARCOS EM 21/11/2014 | 135,00 | ||
| 26/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92509 PAGTO. REF. EMPENHO 10190/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
