| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 10194 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA, PAULO ROBERTO E IRINEU EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 19/11/2014 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5596 REQUISIÇÃO Nº35589. | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA, PAULO ROBERTO E IRINEU EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 19/11/2014 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5596 REQUISIÇÃO Nº35589. | 121,00 | ||
| 21/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL DOS SERVIDORES TEREZINHA JUSSARA, PAULO ROBERTO E IRINEU EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 19/11/2014 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL CFE RELATÓRIO VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5596 REQUISIÇÃO Nº35589. | 121,00 | ||
| 24/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10194/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
