| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 10195 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 19/11/14 PARA LEVAR PROFESSORES E ALUNOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO ESCOLA NO CAMPO CFE NF=22177 ORDEM DE COMPRA Nº5580 REQUISIÇÃO Nº35581 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 19/11/14 PARA LEVAR PROFESSORES E ALUNOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO ESCOLA NO CAMPO CFE NF=22177 ORDEM DE COMPRA Nº5580 REQUISIÇÃO Nº35581 | 22,00 | ||
| 21/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE NO DIA 19/11/14 PARA LEVAR PROFESSORES E ALUNOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO ESCOLA NO CAMPO CFE NF=22177 ORDEM DE COMPRA Nº5580 REQUISIÇÃO Nº35581 | 22,00 | ||
| 25/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10195/2014 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
