| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL Nº1401000214723 TELEFONE 3373-1318 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº71/2014 REQUISIÇÃO Nº30159/2013 EM ANEXO. | 150,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | REF.FATURA MENSAL Nº1401000214723 TELEFONE 3373-1318 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº71/2014 REQUISIÇÃO Nº30159/2013 EM ANEXO. | 150,90 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.FATURA MENSAL Nº 1401000214723 TELEFONE 3373-1318 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 71/2014 REQUISIÇÃO Nº 30159/2013 EM ANEXO | 150,90 | ||
| TOTAL | 150,90 | 150,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,90 | |||
