| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5602 REQUISIÇÃO Nº35503 COLETA DE PREÇO Nº307 E DOC.ANEXO. | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5602 REQUISIÇÃO Nº35503 COLETA DE PREÇO Nº307 E DOC.ANEXO. | 119,80 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 46404 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 16/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5602 REQUISIÇÃO Nº35503 COLETA DE PREÇO Nº307 E DOC.ANEXO. | 119,80 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10200/2014 DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3659 | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
