| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10202 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº311 ORDEM COMPRA Nº5600 REQUISIÇÃO Nº35361 E DOC.EM ANEXO. | 698,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº311 ORDEM COMPRA Nº5600 REQUISIÇÃO Nº35361 E DOC.EM ANEXO. | 698,58 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 27731 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE DO HOSPITAL EM 26/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº311 ORDEM COMPRA Nº5600 REQUISIÇÃO Nº35361 E DOC.EM ANEXO. | 631,18 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 631,18 | ||
| TOTAL | 698,58 | 631,18 | 631,18 | |
| SALDO A PAGAR | 67,40 | |||
