| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP |
| Número do empenho: | 10203 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº311 ORDEM COMPRA Nº5599 REQUISIÇÃO Nº35361 E DOC.EM ANEXO. | 428,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº311 ORDEM COMPRA Nº5599 REQUISIÇÃO Nº35361 E DOC.EM ANEXO. | 428,30 | ||
| 15/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 19923 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 15/12/14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº311 ORDEM COMPRA Nº5599 REQUISIÇÃO Nº35361 E DOC.EM ANEXO. | 428,30 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10203/2014 L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP - 771 | 428,30 | ||
| TOTAL | 428,30 | 428,30 | 428,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
