| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 10204 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS NA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5577 REQUISIÇÃO Nº35548 E NOTA FISCAL Nº802 EM ANEXO. BRUTO............ 119,70 ISSQN(2%)......... 2,39 LIQUIDO.......... 117,31 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS NA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5577 REQUISIÇÃO Nº35548 E NOTA FISCAL Nº802 EM ANEXO. BRUTO............ 119,70 ISSQN(2%)......... 2,39 LIQUIDO.......... 117,31 | 119,70 | ||
| 21/11/2014 | REF.INSTALAÇÃO DE ANTI-VÍRUS NA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5577 REQUISIÇÃO Nº35548 E NOTA FISCAL Nº802 EM ANEXO. BRUTO............ 119,70 ISSQN(2%)......... 2,39 LIQUIDO.......... 117,31 | 119,70 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10204/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
