| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10206 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº310 ORDEM COMPRA Nº5598 REQUISIÇÃO Nº35360 E DOC.EM ANEXO. | 2.201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº310 ORDEM COMPRA Nº5598 REQUISIÇÃO Nº35360 E DOC.EM ANEXO. | 2.201,00 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 27730 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE DO HOSPITAL EM 26/11/14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº310 ORDEM COMPRA Nº5598 REQUISIÇÃO Nº35360 E DOC.EM ANEXO. | 2.201,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10206/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 2.201,00 | ||
| TOTAL | 2.201,00 | 2.201,00 | 2.201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
