| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 10208 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA PRÉDIO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5591 REQUISIÇÃO Nº35583 . | 2.964,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA PRÉDIO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5591 REQUISIÇÃO Nº35583 . | 2.964,95 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1467 CFE RECEBIMENTO E AUTENTICAÇÃO EFETUADO P/ MARI LISABETE FRÁ EM 24/11/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA PRÉDIO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5591 REQUISIÇÃO Nº35583 . | 2.964,95 | ||
| 24/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10208/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 2.964,95 | ||
| TOTAL | 2.964,95 | 2.964,95 | 2.964,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
