| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASSOTTI & MASSOTTI LTDA |
| Número do empenho: | 10213 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO E DEMONSTRATIVOS DE CÓPIAS Nº4149-4150 ANEXOS PERÍODO DE 20/10 Á 20/11/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº35599 ORDEM COMPRA Nº5626/2014. | 296,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO E DEMONSTRATIVOS DE CÓPIAS Nº4149-4150 ANEXOS PERÍODO DE 20/10 Á 20/11/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº35599 ORDEM COMPRA Nº5626/2014. | 296,70 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO FATURAS Nº 21371 - 21372 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 26/11/2014 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SISTEMA DE IMPRESSÃO CFE CONTRATO E DEMONSTRATIVOS DE CÓPIAS Nº4149-4150 ANEXOS PERÍODO DE 20/10 Á 20/11/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº35599 ORDEM COMPRA Nº 5626 | 296,70 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10213/2014 MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 9299 | 296,70 | ||
| TOTAL | 296,70 | 296,70 | 296,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
