| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10214 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRICAO CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.INSCRIÇÃO EM CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA DPM PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP NOS DIAS 08 E 09/12/14 EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5630 REQUISIÇÃO Nº35604 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO...........R$ 466,00 IRRF............R$ 6,99 LÍQUIDO.........R$ 459,01 | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF.INSCRIÇÃO EM CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA DPM PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP NOS DIAS 08 E 09/12/14 EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5630 REQUISIÇÃO Nº35604 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO...........R$ 466,00 IRRF............R$ 6,99 LÍQUIDO.........R$ 459,01 | 466,00 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO NF= 10522 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 30/12/2014 REF.INSCRIÇÃO EM CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA DPM PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP NOS DIAS 08 E 09/12/14 EM PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5630 REQUISIÇÃO Nº 35604 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO...........R$ 466,00 IRRF............R$ 6,99 LÍQUIDO.........R$ 459,01 | 466,00 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10214/2014 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 9751 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
