| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 10216 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA DPM NOS DIAS 08 E 09/12/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5629,REQUISIÇÃO Nº35605,AUTORIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA DPM NOS DIAS 08 E 09/12/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5629,REQUISIÇÃO Nº35605,AUTORIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DERLEI NAPP EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO NA DPM NOS DIAS 08 E 09/12/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5629,REQUISIÇÃO Nº35605,AUTORIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 25/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10216/2014 DERLEI NAPP - 6890 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
