| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35582 | 773,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35582 | 773,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 64959- 65022 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARI LISABETE FRÁ EM 01/12/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35582 | 773,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10219/2014 HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 | 773,00 | ||
| TOTAL | 773,00 | 773,00 | 773,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
