| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10220 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Utensilios Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO COPA E COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5635 REQUISIÇÃO Nº35615 EM ANEXO. | 454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO COPA E COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5635 REQUISIÇÃO Nº35615 EM ANEXO. | 454,00 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 180711 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 26/11/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO COPA E COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5635 REQUISIÇÃO Nº35615 EM ANEXO. | 454,00 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10220/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 454,00 | ||
| TOTAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
