| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 10221 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5636 REQUISIÇÃO:35608 E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5636 REQUISIÇÃO:35608 E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 190,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 55127 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 03/12/2014 REF. MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5636 EQUISIÇÃO:35608 E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 190,00 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10221/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 - 527 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
