| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 10237 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DE EMPENHO E CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5614 REQUISIÇÃO Nº35558. | 146,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DE EMPENHO E CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5614 REQUISIÇÃO Nº35558. | 146,70 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1874 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 05/12/14 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DE EMPENHO E CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5614 REQUISIÇÃO Nº35558. | 146,70 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10237/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 146,70 | ||
| TOTAL | 146,70 | 146,70 | 146,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
