| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 10239 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE CARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35577 ORDEM DE COMPRA Nº5611 E DOCUMENTO Nº27887 EM ANEXO. | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE CARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA OS CILINDROS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35577 ORDEM DE COMPRA Nº5611 E DOCUMENTO Nº27887 EM ANEXO. | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 441,00 | |||
