| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 10241 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS PARA VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.ADESIVOS( RECORTE ELETRÔNICO - GOVERNO DO ESTADO)PARA USO VEICULOS DA SAÚDE CFE ORDEM SERVIÇO Nº2267 ORDEM DE COMPRA Nº5613 REQUISIÇÃO Nº35560 EM ANEXO. | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REF.ADESIVOS( RECORTE ELETRÔNICO - GOVERNO DO ESTADO)PARA USO VEICULOS DA SAÚDE CFE ORDEM SERVIÇO Nº2267 ORDEM DE COMPRA Nº5613 REQUISIÇÃO Nº35560 EM ANEXO. | 88,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.637.747 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 08/12/14 REF.ADESIVOS( RECORTE ELETRÔNICO - GOVERNO DO ESTADO)PARA USO VEICULOS DA SAÚDE CFE ORDEM SERVIÇO:2267 ORDEM COMPRA Nº 5613 REQUISIÇÃO: 35560 EM ANEXO. | 88,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10241/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
