| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10243 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº5622 REQUISIÇÃO Nº35550 COLETA DE PREÇO Nº314 E DOC.EM ANEXO. | 35,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº5622 REQUISIÇÃO Nº35550 COLETA DE PREÇO Nº314 E DOC.EM ANEXO. | 35,60 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.539.612 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/11/14 REF.AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº5622 REQUISIÇÃO Nº35550 COLETA DE PREÇO Nº314 E DOC.EM ANEXO. | 35,60 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10243/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 35,60 | ||
| TOTAL | 35,60 | 35,60 | 35,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
