| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10244 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5623 REQUISIÇÃO Nº35551 COLETA DE PREÇO Nº313 E DOC.EM ANEXO. | 44,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5623 REQUISIÇÃO Nº35551 COLETA DE PREÇO Nº313 E DOC.EM ANEXO. | 44,34 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 180710 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 26/11/14 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº5623 REQUISIÇÃO: 35551 COLETA DE PREÇO Nº313 E DOC.EM ANEXO. | 44,34 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10244/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 44,34 | ||
| TOTAL | 44,34 | 44,34 | 44,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
