| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 10246 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE CFE ORDEM COMPRA Nº5615 REQUISIÇÃO Nº35559. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE CFE ORDEM COMPRA Nº5615 REQUISIÇÃO Nº35559. | 179,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1873 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE CFE ORDEM COMPRA Nº5615 REQUISIÇÃO Nº35559. | 179,00 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10246/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
