| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10247 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Utensilios Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35542 ORDEM COMPRA Nº5616. | 163,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35542 ORDEM COMPRA Nº5616. | 163,90 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 181202 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 28/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 35542 ORDEM COMPRA Nº5616. | 163,90 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10247/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 163,90 | ||
| TOTAL | 163,90 | 163,90 | 163,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
