| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10250 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5625 REQUISIÇÃO Nº35555 COLETA DE PREÇO Nº316 E DOC.EM ANEXO. | 90,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5625 REQUISIÇÃO Nº35555 COLETA DE PREÇO Nº316 E DOC.EM ANEXO. | 90,15 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.539.788 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 03/12/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5625 REQUISIÇÃO Nº35555 COLETA PREÇO Nº316 E DOC.ANEXO. | 90,15 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10250/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 90,15 | ||
| TOTAL | 90,15 | 90,15 | 90,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
