| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 10259 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA DO CRAS CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº78 REQUISIÇÃO Nº35600 ORDEM DE COMPRA Nº5634. BRUTO..........R$ 280,00 ISSQN(2%)......R$ 5,60 LIQUIDO........R$ 274,40 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA DO CRAS CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº78 REQUISIÇÃO Nº35600 ORDEM DE COMPRA Nº5634. BRUTO..........R$ 280,00 ISSQN(2%)......R$ 5,60 LIQUIDO........R$ 274,40 | 280,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO NF= 815 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 05/12/14 REF. A SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA DO CRAS CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº78 REQUISIÇÃO Nº35600 ORDEM DE COMPRA Nº5634. BRUTO..........R$ 280,00 ISSQN(2%)......R$ 5,60 LIQUIDO........R$ 274,40 | 280,00 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10259/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
