| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 10288 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÕES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5632 REQUISIÇÃO Nº35606 ORDEM DE SERVIÇO Nº076/2014 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 247,50 ISSQN(2%).......R$ 4,95 LIQUIDO.........R$ 242,55 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÕES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5632 REQUISIÇÃO Nº35606 ORDEM DE SERVIÇO Nº076/2014 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 247,50 ISSQN(2%).......R$ 4,95 LIQUIDO.........R$ 242,55 | 247,50 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 814 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 04/12/14 REFERENTE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÕES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5632 REQUISIÇÃO Nº35606 ORDEM DE SERVIÇO Nº076/2014 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 247,50 ISSQN(2%).......R$ 4,95 LIQUIDO.........R$ 242,55 | 247,50 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10288/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 247,50 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
