| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 10297 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5650 REQUISIÇÃO Nº35607. | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5650 REQUISIÇÃO Nº35607. | 137,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 195 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 01/12/14 REF.AQUISIÇÃO MADEIRAS DE EUCALIPTO PARA USO NO ESCORO DO ATERRO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5650 REQUISIÇÃO Nº35607. | 137,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10297/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
