| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL TELEFÔNICO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35616 ORDEM COMPRA Nº5661 E DOCUMENTO ANEXO. | 18,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL TELEFÔNICO NA FARMÁCIA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35616 ORDEM COMPRA Nº5661 E DOCUMENTO ANEXO. | 18,30 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 3004 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE UM RAMAL TELEFÔNICO NA FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35616 ORDEM COMPRA Nº5661 E DOCUMENTO ANEXO. | 18,30 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 18,30 | ||
| TOTAL | 18,30 | 18,30 | 18,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
