| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIKE AUTO PEÇAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10308 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5639 E REQUISIÇÃO Nº35619. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5639 E REQUISIÇÃO Nº35619. | 120,00 | ||
| 02/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.570.551 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 02/12/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5639 E REQUISIÇÃO Nº35619. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
