| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE SE REALIZOU A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO PROJETO ACONCHEGO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5677 REQUISIÇÃO Nº35656 RECIBO Nº626 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE SE REALIZOU A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO PROJETO ACONCHEGO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5677 REQUISIÇÃO Nº35656 RECIBO Nº626 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 26/11/2014 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ONDE SE REALIZOU A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO PROJETO ACONCHEGO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5677 REQUISIÇÃO Nº35656 RECIBO Nº626 E DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 26/11/14 | 150,00 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
