| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10316 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5673 REQUISIÇÃO Nº35642 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5673 REQUISIÇÃO Nº35642 | 187,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 334050 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 03/12/14 REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5673 REQUISIÇÃO Nº35642 | 187,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10316/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
