| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10337 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5710 REQUISIÇÃO:35683 ORÇAMENTO Nº23681 EM ANEXO. | 395,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5710 REQUISIÇÃO:35683 ORÇAMENTO Nº23681 EM ANEXO. | 395,25 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 111.740 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 28/11/14 REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO PLACA - IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5710 REQUISIÇÃO:35683 ORÇAMENTO Nº23681 EM ANEXO. | 395,25 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10337/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 395,25 | ||
| TOTAL | 395,25 | 395,25 | 395,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
