| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEPP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10340 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5706 REQUISIÇÃO Nº35678. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5706 REQUISIÇÃO Nº35678. | 100,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 3294 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 08/12/14 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5706 REQUISIÇÃO Nº35678. | 100,00 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10340/2014 SEPP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 32855 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
