| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10342 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO EM SANTA MARIA-RS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5708 REQUISIÇÃO Nº35681 CUPOM FISCAL Nº332127 ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 159,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO EM SANTA MARIA-RS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5708 REQUISIÇÃO Nº35681 CUPOM FISCAL Nº332127 ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 159,83 | ||
| 27/11/2014 | REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO EM SANTA MARIA-RS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5708 REQUISIÇÃO Nº 35681 CUPOM FISCAL Nº 332127 ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 27/11/2014 | 159,83 | ||
| TOTAL | 159,83 | 159,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,83 | |||
