| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10343 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO ÓLEO DO MOTOR PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº35468 ORDEM DE COMPRA Nº5680. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO ÓLEO DO MOTOR PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº35468 ORDEM DE COMPRA Nº5680. | 25,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 334052 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 03/12/2014 REF. AQUISIÇÃO ÓLEO DO MOTOR PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE REQUISIÇÃO Nº35468 ORDEM DE COMPRA Nº5680. | 25,00 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10343/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
