| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 10344 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS UTILIZADAS NA PARTE INTERNA DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35654 ORDEM COMPRA Nº5681 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS UTILIZADAS NA PARTE INTERNA DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35654 ORDEM COMPRA Nº5681 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 196 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 03/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS UTILIZADAS NA PARTE INTERNA DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35654 ORDEM COMPRA Nº5681 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10344/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
