| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10345 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE ORDEM COMPRA Nº5682 REQUISIÇÃO Nº35630. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE ORDEM COMPRA Nº5682 REQUISIÇÃO Nº35630. | 18,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 334028 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 03/12/14 REF.LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IVR 6601 CFE ORDEM COMPRA Nº5682 REQUISIÇÃO Nº35630. | 18,00 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
