| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME |
| Número do empenho: | 10352 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5696 REQUISIÇÃO Nº35669. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5696 REQUISIÇÃO Nº35669. | 60,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 194 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 01/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5696 REQUISIÇÃO Nº35669. | 60,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10352/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
