| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10361 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5703 REQUISIÇÃO Nº35659. | 43,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5703 REQUISIÇÃO Nº35659. | 43,60 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 181535 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 01/12/14 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5703 REQUISIÇÃO Nº35659. | 43,60 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10361/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 43,60 | ||
| TOTAL | 43,60 | 43,60 | 43,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
