| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATO JOALHEIRO |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº518 REQUISIÇÃO Nº30576E PRESCRIÇÕES EM ANEXO. | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº518 REQUISIÇÃO Nº30576E PRESCRIÇÕES EM ANEXO. | 249,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO NF= 16934 - 17265 - 17266 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 12/12/2014 REFERENTE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES CFE ORDEM COMPRA Nº518 REQUISIÇÃO Nº30576 E PRESCRIÇÕES EM ANEXO. | 243,00 | ||
| 12/12/2014 | ESTORNO PARTE EMPENHO DEVIDO EMPRESA TER DADO DESCONTO NAS REFERIDAS LENTES DE GRAU QUANDO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS | -6,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 243,00 | |||
