| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCI PENZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10380 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5722 REQUISIÇÃO Nº35694. | 968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5722 REQUISIÇÃO Nº35694. | 968,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 437 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 12/12/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO QUADRO DE COMANDO BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5722 REQUISIÇÃO Nº35694. | 968,00 | ||
| 12/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10380/2014 ERCI PENZ & CIA LTDA - 71 | 968,00 | ||
| TOTAL | 968,00 | 968,00 | 968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
