| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 10390 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5733 REQUISIÇÃO Nº35699 DOCUMENTO Nº1411000619512. | 57,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM DE COMPRA Nº5733 REQUISIÇÃO Nº35699 DOCUMENTO Nº1411000619512. | 57,57 | ||
| 28/11/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CFE ORDEM COMPRA Nº5733 REQUISIÇÃO Nº 35699 DOCUMENTO Nº 1411000619512 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 28/11/14 | 57,57 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10390/2014 OI S A - 3893 | 57,57 | ||
| TOTAL | 57,57 | 57,57 | 57,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
