| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 10397 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5689 REQUISIÇÃO Nº35635 NOTA FISCAL Nº652 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5689 REQUISIÇÃO Nº35635 NOTA FISCAL Nº652 | 85,00 | ||
| 28/11/2014 | LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5689 REQUISIÇÃO Nº 35635 NOTA FISCAL Nº 652 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/11/2014 | 85,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10397/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
